衡陽縣曲蘭鎮2018年部門決算編報說明

 

衡陽縣曲蘭鎮2018年度決算編制說明

 

 

一、部門(單位)情況

(一)基本情況

1、編制和職能

我鎮內設機構1個為曲蘭鎮機關,所屬事業站所9個。事業站所分別是農技站、農機站、動物防檢站、林業站、水利管理站、農經站、文體衛站、衛計服務站和民營經濟管理辦公室。

2、主要職能

1、貫徹執行黨的路線、方針、政策,落實上級安排的各項工作任務,抓好經濟建設,維護社會穩定。

2、負責抓好本鎮黨建工作、群團工作、宣傳工作;抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。

(二)當年取得的主要事業成效

我鎮認真貫徹執行黨和政府的路線、方針政策,完成了縣委、縣政府安排的各項工作任務;牢固樹立“保穩定,促發展”的意識,確保人員工資、民政定補的的正常發放和機關的正常運轉,同時還積極籌措資金用于社會公益事業的支出,改善了曲蘭鎮的辦公條件和人居環境,促進了曲蘭的經濟和文化的大力發展。

在縣財政局的指導監督下,提高了專款專用能力,減少了資金的中轉環節,避免了資金的截留挪用;鄉鎮財務管理得到有效規范,約束了非正常開支,嚴格控制非必要支出,支出大幅度降低,機關辦公條件和生活條件得到了改善,曲蘭鎮的干部、群眾對黨委政府的滿意度大大提高。

       二、  收入支出預算執行情況分析

(一)收入支出執行情況

2018年度總收入為1596.94萬元,財政撥款收入為1547.57萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入為1512.96萬元,政府性基金預算財政撥款34.61萬元;其他收入為49.37萬元。總支出為1596.94萬元,收支平衡。2017年度總收入為1403.27萬元,總支出為1403.27萬元,2018年度較上年度增加193.67萬元,增加了13.8%

(二)決算收支增減變化情況說明

主要是因為上級撥入村級轉移支付和人員工資調標經費增加。

(三)機關運行經費執行情況說明

2018年度機關運行經費決算數為74.82萬元。

(四)政府采購支出情況說明

2018年我鎮沒有政府采購支出。

(五)國有資產占有情況說明

2018年度資產總額336081萬元,其中流動資產295053萬元,固定資產33028萬元。

(六)重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

2018年我鎮沒有重點項目預算。

(七)“三公”經費增減變化原因說明

三公經費2018年度支出為14.31萬元,其中:公務用車運行維護費支出為8.93萬元,公務接待費為5.38萬元,無因公出國(境)費用。本單位2018年度未購置公務用車,現有一般公務用車1輛;公務接待335批(次),接待人數1538人。

三、名詞解釋

(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

四、本年度部門決算等財務工作開展情況

(一)在財務管理、決算組織、編報、審核情況上,嚴格財經紀律、確保收支合理合法,既節約資金又保證工作順利開展。

(二)決算公開工作,領導重視、公開及時真實。

 

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